瑞星企业安全月刊
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
  三沙市中级人民法院2015年度部门决算公开说明         ★★★
三沙市中级人民法院2015年度部门决算公开说明
作者:三沙市 文章来源:三沙市 点击数:1344 更新时间:2016/12/15 21:09:26

 

 一、部门概况

  (一)主要职能

  依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的辖区内刑事、民事、行政、环境等第一、二审案件;执行已经发生法律效力的第一审判决、裁定以及法律规定应当由中级人民法院执行的其他生效法律文书和省高级法院、外省区市法院委托执行的案件等;对本院及下级法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;指导下级人民法院的司法行政工作和司法技术工作,管理全市法院的有关经费和物资装备;在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律等。

  (二)决算单位构成

  纳入我院2015年度部门决算编制范围的预算单位包括:

  海南省三沙市人民法院本级。

  二、2015年度部门决算报表

  决算报表包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等,详见附件。

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)预算收支决算总体情况说明

  当年总收入353.38万元,同比下降60.57%,其中财政性资金收入286.80万元,其他收入66.57万元(其中非财项目收入65.71万,利息收入0.86万)。当年预算收入414.93万元,财政性资金收入完成当年收入预算的69.12%。当年总支出236.35万元,同比长增1.76%,其中基本支出157.08万元,项目支出79.27万元。

  当年预算支出414.93万元,完成预算56.96%。年末累计结余582.92万元,其中基本支出结余244.81万元,项目支出结余338.11万元;被财政收回本年结余指标148.12万元,被财政收回历年结余指标719.03万元。

  (二)预算执行情况说明

  基本支出:当年基本支出预算214.93万元,实际支出157.08万元。其中,人员支出146.97万元,占基本支出的93.56%;公用支出10.10万元,占基本支出的6.44%,本年被收回的基本结余指标49.12万元。

  项目支出:当年本级财政项目预算200万元,非本级财政项目收入0万元,年末历年项目结余325.83万元,项目支出79.27万元,总体支出进度39.63%。

  当年项目执行。当年市财安排项目4个,预算共200万元,支出19.21万元,完成预算的9.61%,年末被财政收回的本年项目指标99万元。

  当年预算完成进度,2015年项目支付进度为9.61%。

  历年项目执行。历年项目年初结余944.32万元,支出41.35万元,支出进度4.38%,年末被财政收回的历年项目指标719.03万元,年末结余183.94万元。年末被财政收回的历年项目指标719.03万元,分别为案件审判工作119.12万元、其他事务支出58.41万元、综合工作69.04万元(2013年24.91万元和2014年44.13万元)、业务费9.03万元、执法经费53.91万元、2014年中央司法体制改革专项经费办案业务费20万元、专项工作19.78万元、2013年中央政法转移支付资金办案业务费50万元、2013年中央司法体制改革办案业务费(提前下达)184.74万元、司法救助工作5万元、装备工作10万元、司法政权建设120万元。年末市财项目结余265.73万元(含当年结转指标50万元)。

  非本级财政项目执行。“2013年专款分散采购资金”上年结余1.55万元,收入1.55万元,本年支出2.83万元;“2014年业务装备购置费”上年结余2.8万元,收入0万元,本年度支出2.8万元;“2014年法院司法便民装备专项资金”上年结余1.04万元,本年度支出1.04万元;“分散采购装备资金”收入64.21万元,本年支出12.04万元。

  (三)财政拨款收支情况说明

  公共预算财政拨款上年结转结余458.51万元,本年收入286.80万元,本年支出217.54万元,年末公共预算财政拨款结转结余527.78万元。其中:年末预算财政拨款项目支出结转结余285.73万元。

  (四)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出217.54万元,占本年支出合计的90.97%。

  2. 财政拨款支出决算结构情况

  2015年度财政拨款支出217.54万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出182.64万元,占83.96%;社会保障和就业(类)支出19.38万元,占8.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.82万元,占1.3%;住房保障(类)支出12.7万元,占5.84%。

  3.财政拨款支出决算具体情况。

  2015年度财政拨款支出年初预算为368.5万元,支出决算217.54万元,完成年初预算的59.03%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回项目资金99万元。

  (1)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。

  年初预算为233.22万元,支出决算为122.08万元,完成年初预算的52.35%。决算数小于预算数的主要原因是当年办理案件情况小于预期,年末财政收回项目资金99万元。

  (2)公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为50万元,支出决算为24.08万元,完成年初预算的48.16%。决算数小于预算数的主要原因是当年办理案件情况小于预期。

  (3)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。

  年初预算为44.99万元,支出决算为31.09万元,完成年初预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因是当年办理案件情况小于预期。

  (4)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。

  年初预算为5.39万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%。

  (5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为19.38万元,支出决算为19.38万元,完成年初预算的100%。

  (6)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为2.82万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的100%。

  (7)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

  年初预算为12.7万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的100%。

  (五)关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出156.98万元,其中:人员经费146.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等,退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  (六)关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年“三公经费”支出23.22万元,均为公共财政预算安排的支出,“三公经费”具体开支情况如下:

  1、因公出国(境)费用1.98万元。

  2、公务接待费2.63万元,同比下降29.87%。

  3、公务用车购置及运行维护费18.61万元,同比增长17.64%。其中公务用车购置0万元,运行维护费18.61万元。车辆运维费用15.82万元,较上年上升了17.63%。公务用车运行维护费小幅增长的原因是由于2015年法院案件数较上年有所增加,故使用公务车的频率增加,车辆运行维护费也随着车辆的使用频率增加而增长。

  (七)其他重要事项的情况说明

  1.政府采购支出情况。

  2015年度政府采购支出总额1.58万元,。

  2.国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,共有车辆4辆,其中:应急通信用车10辆,执法执勤用车3辆。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表,表内个别分项金额加和数与总项金额存在0.01万元差异,属于金额单位转换过程中舍位造成,不影响表内各总项金额的平衡。

  附件:《三沙市中级人民法院2015年部门决算公开表

2016年2月22日

文章录入:吴玉冬    责任编辑:吴玉冬 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    客服QQ在线
    海南企业网 客服一
    海南企业网 客服二
    海南企业网 客服三

    主办及版权所有:海口闻道信息科技有限公司、海南省中小企业网
    地址:海口市海秀中路120号顺发新村15栋402
    技术部电话:0898-68916469
    采编部电话:0898-68925605 传真:0898-68916469
    中文域名:海南省中小企业网.com海南省企业网.com
    琼ICP备09000427号

    网企后台登陆

    您是本站第 位访客